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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130014
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTEN‡ÆO DA CƒMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 268,45
Valor Liquidado R$ 268,45
Valor Pago R$ 268,45
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***342803**
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
CPF/CNPJ ***603050001**
Endereço TERESINA, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 268,45
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 268,45
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