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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130010
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Ação MANUTEN‡ÆO DO PAB
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 3.520,00
Valor Liquidado R$ 3.520,00
Valor Pago R$ 3.520,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor JANIELE DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***715490001**
Endereço RUA ADOLF JHON TERRY, 865, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 3.520,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 3.520,00