Mês | Novembro |
Empenho | 1130009 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
Valor Empenhado | R$ 6.944,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.944,00 |
Valor Pago | R$ 6.944,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***996395** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JANIELE DA SILVA OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***715490001** |
Endereço | RUA ADOLF JHON TERRY, 865, CENTRO, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
|
9 |
1 |
6.944,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2021 |
6.944,00 |
|