| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130007 |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Data de emissão | 30/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA CRIAN‡A FELIZ |
| Natureza da Despesa | |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA NA SEMTAC. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012 2020-006-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
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| CPF do Ordenador | ***864671** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ULTRALINK TELECOM LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***981920001** |
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| Endereço | RUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 373, CETRO, CEP:64678000 |
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| Cidade | BELEM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA NA SEMTAC. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012 2020-006-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2021 |
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9 |
1 |
400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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