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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130007
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA CRIAN‡A FELIZ
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 400,00
Valor Liquidado R$ 400,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA NA SEMTAC. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012 2020-006-PRG-SRP-SEMTAC-CLP.
CPF do Ordenador ***864671**
Dados do Credor
Nome do Credor ULTRALINK TELECOM LTDA-ME
CPF/CNPJ ***981920001**
Endereço RUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 373, CETRO, CEP:64678000
Cidade BELEM DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA NA SEMTAC. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012 2020-006-PRG-SRP-SEMTAC-CLP.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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