Mês | Novembro |
Empenho | 1130007 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA CRIAN‡A FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA NA SEMTAC. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012 2020-006-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
CPF do Ordenador | ***864671** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ULTRALINK TELECOM LTDA-ME |
CPF/CNPJ | ***981920001** |
Endereço | RUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 373, CETRO, CEP:64678000 |
Cidade | BELEM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA NA SEMTAC. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012 2020-006-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2021 |
400,00 |
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