SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Novembro
Empenho 1130005
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS
Ação MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor ELEUZA GARDENIA DA SILVA LISBOA
CPF/CNPJ ***545543**
Endereço AVENIDA JOAO LEMOS PARAGUASSU, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64.980-000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 1.100,00