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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130001
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS
Ação MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE
Valor Empenhado R$ 340,00
Valor Liquidado R$ 340,00
Valor Pago R$ 340,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIO GONCALVES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ ***017753**
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 69, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 340,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/12/2021 340,00