| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130001 |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Data de emissão | 30/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Valor Empenhado | R$ 340,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 340,00 |
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| Valor Pago | R$ 340,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
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| CPF do Ordenador | ***996395** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIO GONCALVES DA SILVA FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***017753** |
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| Endereço | RUA 15 DE NOVEMBRO, 69, CENTRO, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2021 |
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9 |
1 |
340,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/12/2021 |
340,00 |
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