| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1129014 |
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| Data de emissão | 29/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS-SEMOF |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DA SEC. MUNICIPAL DE OR‡AMENTO E FINAN‡ |
| Valor Empenhado | R$ 790,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 790,00 |
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| Valor Pago | R$ 790,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, COM OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
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| CPF do Ordenador | ***433083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS CLAYTON RODRIGUES NOGUEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***433083** |
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| Endereço | PRACA DR. J, N, PARANAGUA, 0, CENTRO, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, COM OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/11/2021 |
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9 |
1 |
790,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/11/2021 |
790,00 |
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