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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1129013
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 29/11/2021
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTEN‡ÆO DA CƒMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 1.280,80
Valor Liquidado R$ 1.280,80
Valor Pago R$ 1.280,80
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
CPF do Ordenador ***342803**
Dados do Credor
Nome do Credor VERANILCE GUEDES REIS-MEE
CPF/CNPJ ***308930001**
Endereço RUA ADOLF JOHN TERRY, 1482, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/11/2021 9 1 1.280,80
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 1.280,80
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