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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1129011
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 29/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS
Ação MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 340,00
Valor Liquidado R$ 340,00
Valor Pago R$ 340,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TERESINA-PI ,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor EDIS MACIEL FERNANDES
CPF/CNPJ ***333203**
Endereço RUA SANTOS DUMONT, 0, CORRENTE, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TERESINA-PI ,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 340,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 340,00