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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1129005
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 29/11/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA IGDBF
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 395,00
Valor Liquidado R$ 395,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRTIVO Nº 037 2020-001 2021-PRG-SRP-SEMTAC-CLP.
CPF do Ordenador ***864671**
Dados do Credor
Nome do Credor FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
CPF/CNPJ ***842560001**
Endereço R DESEMBARGADOR AMARAL, 1895, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRTIVO Nº 037 2020-001 2021-PRG-SRP-SEMTAC-CLP.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/11/2021 9 1 395,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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