| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1125011 |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Data de emissão | 25/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Valor Empenhado | R$ 550,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 550,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 550,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO, LOTADOS NA SEMSAS. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***996395** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
|---|
| Endereço | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000 |
|---|
| Cidade | CORRENTE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO, LOTADOS NA SEMSAS. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/11/2021 |
|
9 |
1 |
550,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/11/2021 |
550,00 |
|
|---|
