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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1125010
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 25/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS
Ação MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE
Valor Empenhado R$ 1.536,33
Valor Liquidado R$ 1.536,33
Valor Pago R$ 1.536,33
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVOS DA SEMSAS.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVOS DA SEMSAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2021 9 1 1.536,33
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/11/2021 1.536,33