Mês | Agosto |
Empenho | 831008 |
Data de emissão | 31/08/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Ação | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA‡ÆO, ESPORT |
Valor Empenhado | R$ 42.577,50 |
Valor Liquidado | R$ 5.114,85 |
Valor Pago | R$ 5.114,85 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037 2021-007-PRG-SRP-SEMEC-CLP. |
CPF do Ordenador | ***891383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | D. M. CARVALHO BRITO |
CPF/CNPJ | ***947680001** |
Endereço | RUA IPIRANGA, 356, CENTRO, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037 2021-007-PRG-SRP-SEMEC-CLP. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/09/2021 |
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9 |
1 |
5.114,85 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/09/2021 |
5.114,85 |
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