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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 412009
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 12/04/2021
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTEN‡ÆO DA CƒMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 1.200,00
Valor Liquidado R$ 1.200,00
Valor Pago R$ 1.200,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM 03 TRES DIARIAS COM DESTINO TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO.
CPF do Ordenador ***342803**
Dados do Credor
Nome do Credor NAIRA DO VAL NOGUEIRA
CPF/CNPJ ***786693**
Endereço AV. MANOEL LOURENCO, 0, NOVA CORRENTE, CEP:00000000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM 03 TRES DIARIAS COM DESTINO TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/04/2021 9 1 1.200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/04/2021 1.200,00