| Número do Empenho | 104050 |
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| Data de emissão | 04/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 32.305,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.488,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.488,00 |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***413833** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI S) A SEREM UTILIZADOS CONFORME AS NECCESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO O 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036 2019-002 2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VERANILCE GUEDES REIS-MEE |
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| CPF/CNPJ | ***308930001** |
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| Endereço | RUA ADOLF JOHN TERRY, 1482, CENTRO, 64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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