| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 202002 |
|---|
| Data de emissão | 02/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Valor Empenhado | R$ 550,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 550,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 550,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM COM MALHAS EM TENDAS PARA TESTE DO COVID, NO NASF E ORNAMENTACAO PARA VACINACAO INFANTIL COVID PARA ESTA SECRETARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***996395** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VERA NILVA FERNANDES MACIEL |
|---|
| CPF/CNPJ | ***786293** |
|---|
| Endereço | RUA 11, 0, AEROPORTO II, CEP:64980000 |
|---|
| Cidade | CORRENTE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM COM MALHAS EM TENDAS PARA TESTE DO COVID, NO NASF E ORNAMENTACAO PARA VACINACAO INFANTIL COVID PARA ESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/02/2022 |
|
9 |
1 |
550,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/02/2022 |
550,00 |
|
|---|
