| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 120004 |
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| Data de emissão | 20/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
| Valor Empenhado | R$ 625,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 625,00 |
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| Valor Pago | R$ 425,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINACAO DE D1, D2 E REFORCO CONTRA O COVID-19. |
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| CPF do Ordenador | ***996395** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINACAO DE D1, D2 E REFORCO CONTRA O COVID-19. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/01/2022 |
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9 |
1 |
625,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/01/2022 |
75,00 |
| 21/01/2022 |
150,00 |
| 21/01/2022 |
200,00 |
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