Mês | Novembro |
Empenho | 1129014 |
Data de emissão | 29/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS-SEMOF |
Ação | MANUTEN‡ÆO DA SEC. MUNICIPAL DE OR‡AMENTO E FINAN‡ |
Valor Empenhado | R$ 790,00 |
Valor Liquidado | R$ 790,00 |
Valor Pago | R$ 790,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, COM OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
CPF do Ordenador | ***433083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLOS CLAYTON RODRIGUES NOGUEIRA |
CPF/CNPJ | ***433083** |
Endereço | PRACA DR. J, N, PARANAGUA, 0, CENTRO, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, COM OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2021 |
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9 |
1 |
790,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2021 |
790,00 |
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