Mês | Novembro |
Empenho | 1125002 |
Data de emissão | 25/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMA |
Ação | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRA‡ÆO |
Valor Empenhado | R$ 1.480,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.480,00 |
Valor Pago | R$ 1.480,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. |
CPF do Ordenador | ***433083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS-EIRELI |
CPF/CNPJ | ***651730001** |
Endereço | R MATO GROSSO, 720, CABRAL, CEP:64000710 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Planejamento e Orçamento |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/11/2021 |
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9 |
1 |
1.480,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/12/2021 |
1.480,00 |
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