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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1124002
Data de emissão 24/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS
Ação MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE
Valor Empenhado R$ 1.770,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor JESUMAR MOREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ ***436550001**
Endereço AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 2879, RIO GRANDE, CEP:47800539
Cidade BARREIRAS/BA
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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