| Mês | Setembro |
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| Empenho | 902023 |
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| Data de emissão | 02/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
| Valor Empenhado | R$ 2.400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.400,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.400,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 05(CINCO) TENDAS, 12(DOZE) GRADES DISCIPLINADORES E SINALIZACAO UTILIZADAS NA VACINACAO DRIVE-THRU CONTRA A COVID-19 NO NASF, 02 (DUAS) TENDAS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SINCERINO, 01 (UMA) TENDA COM GRADE DISCIPLICADORES NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VERMELHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***996395** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
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| CPF/CNPJ | ***339430001** |
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| Endereço | R MARIA DIVINA CUSTODIO, 125, SINCERINO, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 05(CINCO) TENDAS, 12(DOZE) GRADES DISCIPLINADORES E SINALIZACAO UTILIZADAS NA VACINACAO DRIVE-THRU CONTRA A COVID-19 NO NASF, 02 (DUAS) TENDAS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SINCERINO, 01 (UMA) TENDA COM GRADE DISCIPLICADORES NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VERMELHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/09/2021 |
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9 |
1 |
2.400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/09/2021 |
2.400,00 |
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