| Mês | Julho |
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| Empenho | 719021 |
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| Data de emissão | 19/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Valor Empenhado | R$ 6.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.800,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19. |
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| CPF do Ordenador | ***996395** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/07/2021 |
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9 |
1 |
6.800,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/07/2021 |
300,00 |
| 20/07/2021 |
600,00 |
| 19/07/2021 |
50,00 |
| 19/07/2021 |
200,00 |
| 19/07/2021 |
600,00 |
| 19/07/2021 |
3.350,00 |
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