| Mês | Abril |
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| Empenho | 414005 |
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| Data de emissão | 14/04/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA |
| Ação | ADMINISTRA‡ÆO DA GARAGEM E OFICINA |
| Valor Empenhado | R$ 1.882,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.882,50 |
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| Valor Pago | R$ 1.882,50 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE ACORDO SOLITACAO E NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***433083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS A |
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| CPF/CNPJ | ***930020001** |
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| Endereço | RUA ADOLF JONH TERRY, 65, CENTRO, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE ACORDO SOLITACAO E NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/04/2021 |
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9 |
1 |
1.882,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/05/2021 |
1.882,50 |
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