| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 205015 |
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| Data de emissão | 05/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Ação | MANUT. DO TETO FINANC. DE VIG. EM SA£DE-TFVS |
| Valor Empenhado | R$ 439,92 |
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| Valor Liquidado | R$ 439,92 |
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| Valor Pago | R$ 439,92 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO EM CARATER EXTRAORDINARIO EMERGENCIAL- COVID-19. |
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| CPF do Ordenador | ***413833** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO SOUSA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***854753** |
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| Endereço | AV MANOEL LOURENCO CAVALCANTE, 13, JACOLANDIA, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO EM CARATER EXTRAORDINARIO EMERGENCIAL- COVID-19. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/02/2021 |
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9 |
1 |
439,92 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/02/2021 |
439,92 |
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