| Número do Empenho | 104145 |
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| Data de emissão | 04/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 39.632,94 |
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| Valor Liquidado | R$ 39.589,31 |
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| Valor Pago | R$ 39.589,31 |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***413833** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028 2020-003-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 028 2020-SRP PMC 2020. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT. DA ASSIST.FARMACEUTICA B SICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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