| Número do Empenho | 104035 |
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| Data de emissão | 04/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 20.921,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 20.921,60 |
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| Valor Pago | R$ 3.212,96 |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***413833** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047 2019-013 2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***039770001** |
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| Endereço | RUA BEIRO RIO, 75, VERMELHAO, 64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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