| Número do Empenho | 105016 |
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| Data de emissão | 05/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.117,08 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.117,08 |
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| Valor Pago | R$ 7.117,08 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***568933** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS, A SER PAGO POR QUILOMETRO RODADO, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO A SEREM UTILIZADOS POR ESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022-001 2024-PE-SPR-SEMSAS-CLP. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE VERTUNES DA ROCHA-MEI |
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| CPF/CNPJ | ***789190001** |
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| Endereço | RUA QUINTINO CUSTODIO, 190, CENTRO, 64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | --- |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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