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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho618013
Data de emissão18/06/2021
Valor EmpenhadoR$ 2.995,77
Valor LiquidadoR$ 2.995,77
Valor PagoR$ 2.995,77
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***413833**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorDROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ***485800001**
EndereçoAV NACOES UNIDAS, 1069, VERMELHA, 64019230
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO SAMU
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/06/2021 9 1 2.995,77
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
715010 15/07/2021 2.995,77
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