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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130020
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Ação MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA‡ÆO, ESPORT
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 475,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA SEMEEC, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011 2021-005-PRG-SRP-SEMEC-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº011 2021-SRP PMC 2021.
CPF do Ordenador ***891383**
Dados do Credor
Nome do Credor B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
CPF/CNPJ ***176350001**
Endereço RUA ENOQUE GITIRANA, 175, OLARIA, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA SEMEEC, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011 2021-005-PRG-SRP-SEMEC-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº011 2021-SRP PMC 2021.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
30/11/2021 475,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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