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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130008
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA IGDBF
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 390,00
Valor Liquidado R$ 390,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011 2021-001-PRG-SRP-SEMTAC-CLP.
CPF do Ordenador ***864671**
Dados do Credor
Nome do Credor B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
CPF/CNPJ ***176350001**
Endereço RUA ENOQUE GITIRANA, 175, OLARIA, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011 2021-001-PRG-SRP-SEMTAC-CLP.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 390,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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