Mês | Novembro |
Empenho | 1129010 |
Data de emissão | 29/11/2021 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
Valor Empenhado | R$ 2.850,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.850,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS REFERENTE A VACINACAO DE D1. D2 E REFORCO CONTRA COVID-19. |
CPF do Ordenador | ***996395** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS REFERENTE A VACINACAO DE D1. D2 E REFORCO CONTRA COVID-19. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2021 |
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9 |
1 |
2.850,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2021 |
100,00 |
30/11/2021 |
150,00 |
30/11/2021 |
200,00 |
30/11/2021 |
1.550,00 |
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