Mês | Novembro |
Empenho | 1129007 |
Data de emissão | 29/11/2021 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
Valor Empenhado | R$ 2.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.100,00 |
Valor Pago | R$ 2.100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 05(CINCO) TENDAS, MEAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CAES E GATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSAS. |
CPF do Ordenador | ***996395** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
CPF/CNPJ | ***339430001** |
Endereço | R MARIA DIVINA CUSTODIO, 125, SINCERINO, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 05(CINCO) TENDAS, MEAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CAES E GATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2021 |
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9 |
1 |
2.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2021 |
2.100,00 |
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