| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1129004 |
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| Data de emissão | 29/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC.BAS. E VALOR DO MAG |
| Ação | MANUT. DO ADMINISTRATIVO 40% |
| Valor Empenhado | R$ 3.240,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.240,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.240,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE E PINTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002 2021-025-PRG-SRP-SEMEC-CLP. |
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| CPF do Ordenador | ***891383** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***039770001** |
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| Endereço | RUA BEIRO RIO, 75, VERMELHAO, CEP:64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE E PINTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002 2021-025-PRG-SRP-SEMEC-CLP. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/11/2021 |
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9 |
1 |
3.240,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/12/2021 |
3.240,00 |
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