| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1127001 |
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| Data de emissão | 27/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU 192. |
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| CPF do Ordenador | ***996395** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO-ME |
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| CPF/CNPJ | ***318300001** |
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| Endereço | RUA RUI BARBOSA, 170, CENTRO, CEP:64260000 |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU 192. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/11/2021 |
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9 |
1 |
2.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/12/2021 |
2.000,00 |
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