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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1126003
Data de emissão 26/11/2021
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Ação MANUTEN‡ÆO DO PAB
Valor Empenhado R$ 2.200,00
Valor Liquidado R$ 2.200,00
Valor Pago R$ 2.200,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS REFERENTE A VACINACAO DE D1. D2 E REFORCO CONTRA COVID-19.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS REFERENTE A VACINACAO DE D1. D2 E REFORCO CONTRA COVID-19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/11/2021 9 1 2.200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/11/2021 200,00
26/11/2021 2.000,00