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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1125006
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 25/11/2021
Unidade Orçamentária PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Ação MANUTEN‡ÆO DO PAB
Valor Empenhado R$ 69.889,33
Valor Liquidado R$ 69.889,33
Valor Pago R$ 69.889,33
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA E OUTROS SERVICOS CONTINUADOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº024 2021-SRP PMC 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024-2021-006-PRG-SRP-SEMSAS-CLP E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº040 2021-SRP 2021.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ ***495930001**
Endereço RUA CELSO PINHEIRO, 3994, TRES ANDARES, CEP:64000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA E OUTROS SERVICOS CONTINUADOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº024 2021-SRP PMC 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024-2021-006-PRG-SRP-SEMSAS-CLP E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº040 2021-SRP 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2021 9 1 69.889,33
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 69.889,33