Mês | Abril |
Empenho | 413010 |
Data de emissão | 13/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Ação | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA‡ÆO, ESPORT |
Valor Empenhado | R$ 2.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.100,00 |
Valor Pago | R$ 2.100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO LANCAMENTO DO PORTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA-SEMEEC. |
CPF do Ordenador | ***891383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANAELIZA PETERSEN DE ALBUQUERQUE VERAS 05420258331 |
CPF/CNPJ | ***815470001** |
Endereço | RUA DOS AERONAUTAS, 0, AEROPORTO I, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO LANCAMENTO DO PORTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA-SEMEEC. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/04/2021 |
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9 |
1 |
2.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/04/2021 |
2.100,00 |
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