Mês | Março |
Empenho | 321003 |
Data de emissão | 21/03/2022 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO D1, D2 E REFORCO CONTRA A COVID-19. |
CPF do Ordenador | ***996395** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO D1, D2 E REFORCO CONTRA A COVID-19. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/03/2022 |
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9 |
1 |
1.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/03/2022 |
1.200,00 |
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