Mês | Dezembro |
Empenho | 1231136 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA |
Ação | GERENCIA DE ENGENHARIA E PROJETOS |
Valor Empenhado | R$ 37.940,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SEREM UTILIZADOS CONFORME AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO O 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015 2019-005 2020 PRG-SRP-SEMINFRA-CLP |
CPF do Ordenador | ***433083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | KAROLINE MARQUES DE SOUSA 06751803338 |
CPF/CNPJ | ***136730001** |
Endereço | ROD BR 135 KM 48, 1, OLARIA, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SEREM UTILIZADOS CONFORME AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO O 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015 2019-005 2020 PRG-SRP-SEMINFRA-CLP |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2021 |
37.940,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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