Mês | Novembro |
Empenho | 1130008 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA IGDBF |
Valor Empenhado | R$ 390,00 |
Valor Liquidado | R$ 390,00 |
Valor Pago | R$ 390,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011 2021-001-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
CPF do Ordenador | ***864671** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
CPF/CNPJ | ***176350001** |
Endereço | RUA ENOQUE GITIRANA, 175, OLARIA, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011 2021-001-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
390,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2021 |
390,00 |
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