Mês | Novembro |
Empenho | 1129006 |
Data de emissão | 29/11/2021 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
Valor Empenhado | R$ 1.260,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.260,00 |
Valor Pago | R$ 1.260,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037 2020-004 2021-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 037 2020. |
CPF do Ordenador | ***996395** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
CPF/CNPJ | ***842560001** |
Endereço | R DESEMBARGADOR AMARAL, 1895, CENTRO, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037 2020-004 2021-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 037 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2021 |
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9 |
1 |
1.260,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2021 |
1.260,00 |
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