Mês | Novembro |
Empenho | 1129005 |
Data de emissão | 29/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA IGDBF |
Valor Empenhado | R$ 395,00 |
Valor Liquidado | R$ 395,00 |
Valor Pago | R$ 395,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRTIVO Nº 037 2020-001 2021-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
CPF do Ordenador | ***864671** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
CPF/CNPJ | ***842560001** |
Endereço | R DESEMBARGADOR AMARAL, 1895, CENTRO, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRTIVO Nº 037 2020-001 2021-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2021 |
|
9 |
1 |
395,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2021 |
395,00 |
|