Mês | Novembro |
Empenho | 1128001 |
Data de emissão | 28/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
Valor Empenhado | R$ 340,00 |
Valor Liquidado | R$ 340,00 |
Valor Pago | R$ 340,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
CPF do Ordenador | ***996395** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIO GONCALVES DA SILVA FILHO |
CPF/CNPJ | ***017753** |
Endereço | RUA 15 DE NOVEMBRO, 69, CENTRO, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2021 |
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9 |
1 |
340,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2021 |
340,00 |
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