SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Novembro
Empenho 1125013
Data de emissão 25/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS
Ação MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE
Valor Empenhado R$ 3.100,00
Valor Liquidado R$ 3.100,00
Valor Pago R$ 3.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SEMSAS.
CPF do Ordenador ***996395**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SEMSAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2021 9 1 3.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/11/2021 3.100,00
  Voltar