Mês | Abril |
Empenho | 414003 |
Data de emissão | 14/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMA |
Ação | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRA‡ÆO |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 750,00 |
Valor Pago | R$ 750,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCA E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO O 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003 2018-DISP-CLP. |
CPF do Ordenador | ***433083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GABRIEL PINHEIRO FREITAS-MEI |
CPF/CNPJ | ***712870001** |
Endereço | RUA GENERAL ADELMAR ROCHA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Planejamento e Orçamento |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCA E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO O 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003 2018-DISP-CLP. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/04/2021 |
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9 |
1 |
750,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/05/2021 |
750,00 |
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