| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 104022 |
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| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA |
| Ação | CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DE REDE DE ENERGIA |
| Valor Empenhado | R$ 99.309,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 67.935,18 |
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| Valor Pago | R$ 67.935,18 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030 2020-DISP-CLP. |
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| CPF do Ordenador | ***433083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BOM JESUS ENGENHARIA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***437620001** |
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| Endereço | RUA SAO MIGUEL, 691, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obras e Instalações |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030 2020-DISP-CLP. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/03/2021 |
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9 |
1 |
8.693,61 |
| 01/02/2021 |
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9 |
1 |
59.241,57 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/03/2021 |
8.693,61 |
| 01/02/2021 |
18.193,78 |
| 01/02/2021 |
41.047,79 |
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